Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 ZŠsMŠFr.Madvu ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113	vybavenie ŠJ	195,98	s DPH		02.12.2016	UNI-JAS, s.r.o. Višňové					12.04.2017
	Faktúra	114	knihy - MŠ	246,91	s DPH		02.12.2016	AD REM					12.04.2017
	Faktúra	115	časopis Rodina a škola - ZŠ	10,00	s DPH		02.12.2016	Slovenská pošta-predpl.tl					12.04.2017
	Faktúra	116	časopis Vyhcovávateľ, Predšk.vých.-ŠKD,MŠ	25,80	s DPH		02.12.2016	Slovenská pošta-predpl.tl					12.04.2017
	Faktúra	117	telekomunikač.služby-ZŠ,MŠ,ŠJ	49,21	s DPH		08.12.2016	T COM					12.04.2017
	Faktúra	141	čistiace prostriedky - MŠ	196,45	s DPH		22.12.2016	PP-SOT. s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	143	vybavenie ŠJ (pohovka)	119,00	s DPH		22.12.2016	Merkury market, s.r.o. Prešov, preav. Prievidza					12.04.2017
	Faktúra	96	plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ	745,00	s DPH		04.11.2016	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	30	SW licencia - ZŠ,MŠ,ŠJ	83,65	s DPH		28.03.2017	IVES					28.04.2017
	Faktúra	21	plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ	745,00	s DPH		07.03.2017	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					28.04.2017
	Faktúra	22	el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ	395,00	s DPH		07.03.2017	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					28.04.2017
	Faktúra	23	telekomunikačné služby - MŠ, ŠJ	27,21	s DPH		07.03.2017	T COM					28.04.2017
	Faktúra	24	prispevok na stravov.-ZŠ,MŠ,ŠJ	154,76	s DPH		07.03.2017	ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany					28.04.2017
	Faktúra	25	telekomunikačné služby - ZŠ,MŠ,ŠJ	48,72	s DPH		09.03.2017	T COM					28.04.2017
	Faktúra	26	likvidácia kuch.odpadu ŠJ	22,54	s DPH		09.03.2017	Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra					28.04.2017
	Faktúra	27	SW služby - ZŠ	126,00	s DPH		09.03.2017	VEMA					28.04.2017
	Faktúra	28	nedoplatok el. energie - ŠJ	62,75	s DPH		28.03.2017	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					28.04.2017
	Faktúra	29	likvidácia kuchyn.odpadu ŠJ	10,54	s DPH		28.03.2017	Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra					28.04.2017
	Faktúra	31	poistenie deti ZŠ,MŠ	96,00	s DPH		28.03.2017	Generali Slovensko poisť.,a.s. Bratislava					28.04.2017
	Faktúra	19	SW servis - ZŠ,MŠ,ŠJ	234,60	s DPH		15.02.2017	SoftServis					28.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1583