Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 ZŠsMŠFr.Madvu ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21	Dodanie stravy	981,92	s DPH		14.02.2024	Zdenka Brániková	ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany			14.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	137	pracovný odev - ŠJ	25,62	s DPH		22.12.2016	Bortex, Ing. Petriška					12.04.2017
	Faktúra	128	obnovenie skylink	57,60	s DPH		16.12.2016	VITA Slovakia					12.04.2017
	Faktúra	129	vybavenie MŠ, ŠJ	888,00	s DPH		16.12.2016	TREND-Ing.Eduard Belák					12.04.2017
	Faktúra	130	poplatok za konferenciu - ZŠ	45,00	s DPH		21.12.2016	INDICIA, n.o,. Karloveská 32, Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	131	literatúra odborná - MŠ	91,73	s DPH		21.12.2016	RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	132	vybavenie ŠJ	68,40	s DPH		21.12.2016	AAA Gastro, s.r.ro. Považská Bystrica					12.04.2017
	Faktúra	133	pravocné odevy, obuv, ochranné pomôcky - ŠJ	130,08	s DPH		21.12.2016	Bortex, Ing. Petriška					12.04.2017
	Faktúra	134	oprava čerpadla - MŠ,ŠJ	774,24	s DPH		21.12.2016	VODOMONT					12.04.2017
	Faktúra	135	škol,potreby - MŠ	1 431,90	s DPH		22.12.2016	Nomiland, s.r.o., Košice					12.04.2017
	Faktúra	136	škol.potreby a vybavenie MŠ	325,60	s DPH		22.12.2016	Nomiland, s.r.o., Košice					12.04.2017
	Faktúra	138	tlačivá - ZŠ	8,54	s DPH		22.12.2016	Ing. Gabriela Godorová, Prievidza					12.04.2017
	Faktúra	126	čistiace prostriedky - ŠJ	30,88	s DPH		16.12.2016	IG - GASTRO,s.r.o., Žilina					12.04.2017
	Faktúra	139	škol.potreby - MŠ	374,42	s DPH		22.12.2016	Ing. Gabriela Godorová, Prievidza					12.04.2017
	Faktúra	140	škol.potreby - MŠ	216,82	s DPH		22.12.2016	Ing. Gabriela Godorová, Prievidza					12.04.2017
	Faktúra	141	čistiace prostriedky - MŠ	196,45	s DPH		22.12.2016	PP-SOT. s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	142	čistiace prostriedky - MŠ	128,00	s DPH		22.12.2016	PP-SOT. s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	143	vybavenie ŠJ (pohovka)	119,00	s DPH		22.12.2016	Merkury market, s.r.o. Prešov, preav. Prievidza					12.04.2017
	Faktúra	144	kancelárske potreb - ŠJ	30,60	s DPH		22.12.2016	Ofsetka - Július Košík					12.04.2017
	Faktúra	145	kanceláske a školské potreby - MŠ	98,30	s DPH		28.12.2016	Nomiland, s.r.o., Košice					12.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1583