Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 ZŠsMŠFr.Madvu ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61	kancell.potreby - ZŠ, MŠ,ŠKD,ŠJ	71,58	s DPH		07.07.2016	ŠEVT, a.s.					12.04.2017
	Faktúra	62	seminár - ZŠ	135,00	s DPH		07.07.2016	Regionalne vzdel.centrum					12.04.2017
	Faktúra	64	služby BOZP-ZŠ,MŠ,ŠJ	50,00	s DPH		07.07.2016	BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves					12.04.2017
	Faktúra	75	el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ	419,00	s DPH		07.09.2016	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	65	likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ	10,54	s DPH		07.07.2016	Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra					12.04.2017
	Faktúra	66	odborná literatúra - MŠ	90,68	s DPH		13.07.2016	RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	67	príspevok na stravovanie - ZŠ,MŠ,ŠJ	255,50	s DPH		13.07.2016	ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany					12.04.2017
	Faktúra	68	plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ	506,00	s DPH		02.08.2016	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	69	el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ	419,00	s DPH		02.08.2016	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	70	telekomunik.služby - MŠ,ŠJ	22,61	s DPH		02.08.2016	T COM					12.04.2017
	Faktúra	71	licenčný poplatok za SW - ŠJ	138,00	s DPH		02.08.2016	VIS, s.r.o. Liptovský Mikuláš					12.04.2017
	Faktúra	72	telekomunikač.služby - MŠ,ŠJ	49,06	s DPH		09.08.2016	T COM					12.04.2017
	Faktúra	73	príspevok na stravovanie - MŠ, ŠJ	51,10	s DPH		09.08.2016	ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany					12.04.2017
	Faktúra	74	plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ	506,00	s DPH		07.09.2016	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava					12.04.2017
	Faktúra	1800007	zemiaky	32,00	s DPH		19.01.2018	REMA REMEŇ	ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany				06.02.2018
	Faktúra	1800005	potraviny	186,51	s DPH		15.01.2018	INMEDIA, spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany				06.02.2018
	Faktúra	3	telekomunikačné služaby - MŠ,ŠJ	21,91	s DPH		11.01.2016	T COM					12.04.2017
	Faktúra	234202644	potraviny	44,37	s DPH		06.02.2022	INMEDIA,s.r.o.	ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Ing. Fodorová Romana			23.02.2022
	Faktúra	23404260	potraviny	98,40	s DPH		03.03.2022	INMEDIA,s.r.o.	ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Ing. Fodorová Romana			23.03.2022
	Faktúra	2200099	potraviny	336,89	s DPH		02.03.2022	Coop Jednota,s.d.	ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Ing. Fodorová Romana			23.03.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1583