|
|
Faktúra |
250120052
|
potraviny
|
67,80 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000930
|
potraviny
|
85,67 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19000628
|
potraviny
|
284,97 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19000631
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
10.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31927948
|
školské mlieko
|
2,01 |
s DPH |
|
26.12.2019 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
dovoz stravy
|
1 151,68 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31927320
|
školské mlieko
|
2,01 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31926718
|
školské mlieko
|
2,01 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
13.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
učebné pomôcky
|
41,54 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
Polartek spol. s r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
udrzba
|
49,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Daffer, s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrika
|
200,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
Kovaličeková Terézia |
štatutár |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
ekonomicke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
servisne sluzby
|
133,63 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
KOVACIK |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
licencie programov
|
79,20 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Verejná informač. služba |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
licencie programov
|
112,80 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Verejná informač. služba |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
vzdelavanie
|
5,00 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
vzdelavanie
|
19,00 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
servisne sluzby
|
84,00 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Komiva, s.r.o. Partizánske |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
stravovanie
|
1 038,76 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Zdenka Brániková |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
10,54 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |