• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 25000644 Potraviny 803,39 s DPH 28.11.2025 Coop Jednota, s. d. ŠJ pri ZŠ s MŠ Ing. Romana Fodorová vedúca ŠJ 12.12.2025 30.12.2025
      Faktúra 213 voda 365,67 s DPH 21.11.2025 StVPS (VEOLIA)-vodárenská spoloč. 21.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 212 kniha 10,59 s DPH 20.11.2025 Barbora Macejová 20.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 211 hlasové a obrazové služby 82,06 s DPH 14.11.2025 Orange Slovakia a.s. 14.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 234520358 Potraviny 84,05 s DPH 14.11.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Ing. Romana Fodorová vedúca ŠJ 17.11.2025 17.11.2025
      Faktúra 210 učebné pomôcky 125,00 s DPH 14.11.2025 Rezonika s.r.o. 14.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 208 učebná pomocky-pecieme 124,30 s DPH 12.11.2025 Fat Brothers s.r.o. 12.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 207 predstavenie 180,00 s DPH 12.11.2025 NAtraKY - potulné divadlo 12.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 209 predstavenie 235,00 s DPH 12.11.2025 Agentúra TRISTAN s.r.o. 12.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 203 elektrika 88,76 s DPH 10.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 206 predstavenie 160,00 s DPH 10.11.2025 Norbert Babušík 10.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 204 elektrika 36,33 s DPH 10.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 205 predstavenie 140,00 s DPH 10.11.2025 Michal Pánis 10.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 202 likvidácia kuchynského odpadu 12,24 s DPH 05.11.2025 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra 05.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 201 ekonomicke služby 700,00 s DPH 04.11.2025 Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN 04.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 200 oprava umývačky 143,66 s DPH 04.11.2025 RM Gastro - JAZ s,r,o, 04.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 199 Dodanie stravy 1 250.77 s DPH 04.11.2025 Zdenka Brániková 04.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 198 učebné pomocky 146,40 s DPH 04.11.2025 Daffer, s.r.o. 04.11.2025 23.12.2025
      Faktúra 10250328 dovoz stravy 2 187,14 s DPH 31.10.2025 Zdenka Brániková ŠJ pri ZŠ s MŠ Ing. Romana Fodorová vedúca ŠJ 05.11.2025 28.11.2025
      Faktúra 10250327 Potraviny 1 250,77 s DPH 31.10.2025 Zdenka Brániková ŠJ pri ZŠ s MŠ Ing. Romana Fodorová vedúca ŠJ 04.11.2025 28.11.2025
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1797

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje