Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 ZŠsMŠFr.Madvu ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠVJ pri ZŠ a MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	234015745	potraviny	31,68	s DPH	234015745	29.10.2020	INMEDIA s.r.o.	ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany	Ing. Romana Fodorová	vedúca ŠV	29.10.2020	16.11.2020
	Faktúra	234014951	potraviny	31,68	s DPH	234014951	16.10.2020	INMEDIA s.r.o.	ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany	Ing. Romana Fodorová	vedúca ŠV	16.10.2020	16.11.2020
	Faktúra		dovoz stravy	1 609,34	s DPH	2020038	07.10.2020	Zdenka Brániková	ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany	Ing. Romana Fodorová	vedúca ŠV		16.11.2020
	Faktúra	21	Dodanie stravy	981,92	s DPH		14.02.2024	Zdenka Brániková	ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany			14.02.2024	04.03.2024
	Faktúra	51	inventár	235,20	s DPH		10.04.2019	GASTROLUX, s.r.o.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	59	ekonomicke služby	500,00	s DPH		03.05.2019	Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	58	elektrika	200,00	s DPH		03.05.2019	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	57	elektrika	105,00	s DPH		03.05.2019	Slovakia energy, s.r.o., Bratislava		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	56	odpadove vody	235,16	s DPH		26.04.2019	StVPS (VEOLIA)-vodárenská spoloč.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	55	telefón	64,04	s DPH		26.04.2019	Orange Slovakia a.s.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	53	čistiace	19,18	s DPH		17.04.2019	JOVA PLUS, s.r.o.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	52	svetlo	47,29	s DPH		17.04.2019	N-Terr s.r.o.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	54	regal	267,60	s DPH		10.04.2019	Bludovický Svatý Ján s.r.o.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	49	servisne sluzby	45,00	s DPH		08.04.2019	BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	50	kancelarske potreby	139,78	s DPH		10.04.2019	ŠEVT, a.s.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	61	likvidácia kuchynského odpadu	10,54	s DPH		07.05.2019	Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	48	predplatne	15,00	s DPH		08.04.2019	Pamiko,s.r.o.		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	47	poistenie	103,68	s DPH		08.04.2019	Generali Slovensko poisť.,a.s. Bratislava		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	46	likvidácia kuchynského odpadu	10,54	s DPH		08.04.2019	Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019
	Faktúra	45	ekonomicke služby	500,00	s DPH		02.04.2019	Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN		Mgr. Terézia Kovaličeková	štaturár		14.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1524