|
|
Faktúra |
219
|
pracovný odev
|
327,19 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
učebné pomôcky
|
595,60 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
01.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
ekonomicke služby
|
700,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
|
|
01.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
projekt strom zivota
|
102,97 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
01.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
učebnice
|
103,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
ozvučovacie komponenty
|
136,20 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Igor Rybnikár |
|
|
|
01.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
voda
|
365,67 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
StVPS (VEOLIA)-vodárenská spoloč. |
|
|
|
21.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
kniha
|
10,59 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Barbora Macejová |
|
|
|
20.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
hlasové a obrazové služby
|
82,06 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Orange Slovakia a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Rezonika s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
predstavenie
|
235,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
učebná pomocky-pecieme
|
124,30 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Fat Brothers s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
predstavenie
|
180,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrika
|
36,33 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
elektrika
|
88,76 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
predstavenie
|
160,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Norbert Babušík |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
predstavenie
|
140,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Michal Pánis |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
12,24 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
05.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
ekonomicke služby
|
700,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
oprava umývačky
|
143,66 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s,r,o, |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |