|
|
Faktúra |
68
|
Dodanie stravy
|
1 040.22 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
08.04.2024 |
13,05,2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
perá 50 výročie
|
172,79 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
penscom |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
04.04.2024 |
13,05,2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
ekonomicke služby
|
600,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
04.04.2024 |
13,05,2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn
|
529,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Slov.plynárne |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
04.04.2024 |
13,05,2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
30.06.2010 |
RWE GAS Slovensko |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
Zmluva |
SDA 041501
|
Rámcová zmluva, dodávka plynu a elektriny
|
|
s DPH |
|
14.02.2013 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve S_0014782
|
|
s DPH |
|
10.12.2013 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
800.- |
s DPH |
|
17.05.2014 |
ZSE - Západoslovenská energetika |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
17.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
06.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP
|
45.-/kvartál |
s DPH |
|
07.05.2014 |
BP-COM s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mäsové a iné potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
07.01.2014 |
BioEl s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte č.22032/26120130025
|
- |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
SW služby - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
83,65 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
IVES |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
kancel.potreby - ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
Tlačiareň Ofsetka |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
kancel. potreby - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
poplatok za seminár - ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
telekomunik.služby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
100,85 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
T COM |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
časopis Naša škola- ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Pamiko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
SW služby - ŠJ /lic.zmluva/
|
79,20 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
VIS, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
21.09.2014 |