|
|
Faktúra |
21
|
Dodanie stravy
|
981,92 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
506,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
kontrola komína, dymovodu - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Komiva, s.r.o. Partizánske |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
predplatné časopisu Naša škola - ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Pamiko,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
odborná literatúra -Svet škôlkára - MŠ
|
90,68 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
55%-ný príspevok na stravovanie - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
254,04 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
telekomunikačné služby - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
dodávka vody - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
338,36 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
StVPS (VEOLIA)-vodárenská spoloč. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ
|
10,54 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
419,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
SW služby - ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Verejná informač. služba |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
telekomunik.služby - MŠ,ŠJ
|
21,71 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
30,88 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
IG - GASTRO,s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
kancel.potreby - MŠ,ŠJ
|
130,80 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
55%-ný príspevok na stravov.-ZŠ,MŠ,ŠJ
|
243,82 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
telekomunikač.služby - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
49,32 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
likvidácia kuchyn.odpadu - ŠJ
|
10,54 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
506,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
10,54 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
telekomunikač. služby - MŠ,ŠJ
|
21,71 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |