|
|
Faktúra |
21
|
Dodanie stravy
|
981,92 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
419,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
služby BOZP - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
10,54 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
revízia plynovej kotolne - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Viliam Zvalo |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
odborná literatúra - MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
odbor.literatúra - MŠ
|
90,68 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
poistenie detí - ZŠ,MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Generali Slovensko poisť.,a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
stravovanie zamestnancov 55% -ZŠ,MŠ,ŠJ
|
214,62 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
745,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
telekomunik.služby - MŠ, ŠJ
|
22,51 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
odborná literatúra+poštovné MŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
stravné lístky DOXX - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
189,13 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
DOXX-Strav.lístky,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
odborná prehliadka komíniu a dymovodu - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Komiva, s.r.o. Partizánske |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
kurz Hejného vyučovacej metódy - ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
INDICIA, n.o,. Karloveská 32, Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
stravovanie 55 % príspevok - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
229,22 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
kancelárske potreby /toner/-ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
telekomunik.služby - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
49,01 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
T COM |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
ASC agenda - ZŠ,MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ
|
10,54 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |