|
|
Faktúra |
21
|
Dodanie stravy
|
981,92 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
pracovný odev - ŠJ
|
25,62 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Bortex, Ing. Petriška |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
obnovenie skylink
|
57,60 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
vybavenie MŠ, ŠJ
|
888,00 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
TREND-Ing.Eduard Belák |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
poplatok za konferenciu - ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
INDICIA, n.o,. Karloveská 32, Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
literatúra odborná - MŠ
|
91,73 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
vybavenie ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
AAA Gastro, s.r.ro. Považská Bystrica |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
pravocné odevy, obuv, ochranné pomôcky - ŠJ
|
130,08 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Bortex, Ing. Petriška |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
oprava čerpadla - MŠ,ŠJ
|
774,24 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
VODOMONT |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
škol,potreby - MŠ
|
1 431,90 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
škol.potreby a vybavenie MŠ
|
325,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
tlačivá - ZŠ
|
8,54 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ing. Gabriela Godorová, Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
30,88 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
IG - GASTRO,s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
škol.potreby - MŠ
|
374,42 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ing. Gabriela Godorová, Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
škol.potreby - MŠ
|
216,82 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ing. Gabriela Godorová, Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
196,45 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
PP-SOT. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
PP-SOT. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
vybavenie ŠJ (pohovka)
|
119,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Merkury market, s.r.o. Prešov, preav. Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
kancelárske potreb - ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ofsetka - Július Košík |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
kanceláske a školské potreby - MŠ
|
98,30 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.04.2017 |