|
|
Zmluva |
5/2023/1
|
Nadácia Pontis- zmluva Tesco projekt
|
|
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
Terézia Kovalíčeková |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
el.energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
539,44 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
škol.potreby - MŠ
|
216,82 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ing. Gabriela Godorová, Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
196,45 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
PP-SOT. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
PP-SOT. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
vybavenie ŠJ (pohovka)
|
119,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Merkury market, s.r.o. Prešov, preav. Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
kancelárske potreb - ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ofsetka - Július Košík |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
kanceláske a školské potreby - MŠ
|
98,30 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske potreby - MŠ,ŠJ
|
873,06 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
škol.potreby-ZŠ,MŠ, SW-MŠ, oprava výpočt.tech.
|
1 526,40 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
rekonštrukcia el. rozvodu
|
1 552,54 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
telekomunikačné služby - MŠ,ŠJ
|
27,11 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
T COM |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
tlačivá - ZŠ
|
8,54 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Ing. Gabriela Godorová, Prievidza |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
49,28 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
T COM |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
745,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
el.energia - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
vzdelávacie služby - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Regionalne vzdel.centrum |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
likvidácia kuchyn.odpadu - ŠJ
|
10,54 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
SW licencia - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
186,96 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
VEMA |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
príspevok na stravovanie zamest. - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
137,24 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
28.04.2017 |