|
|
Faktúra |
10
|
vzdelávanie zamestnancov
|
60,00 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Logopedys s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
23.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
11,89 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
23.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
učebné pomôcky
|
22,00 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
EfuGraf, s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
23.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
učebné pomôcky
|
251,02 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
23.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230161
|
dovoz stravy
|
1 528,45 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dodanie stravy
|
810,60 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Zdenka Brániková |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
10.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrika
|
108,77 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
10.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrika
|
18,55 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
09.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
vzdelávanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Inklucentrum - Centrum |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
09.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
ekonomicke služby
|
600,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
09.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
licencia školského programu
|
329,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
09.01.2024 |
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23000805
|
potraviny
|
526,14 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23000573
|
potraviny
|
644,61 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23221464
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Valman,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23000573
|
potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23120241
|
potraviny
|
295,20 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Astera, s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
275,64 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
515,60 |
s DPH |
|
28.07.2023 |
MŠ Nitrianske Rudno |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
2 002,25 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
716,42 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |