|
Zmluva |
5/2015
|
vykonávanie pedagogickej praxe študentov pedagogickej fakulty UMB
|
|
s DPH |
|
30.01.2015 |
23.2.2015 |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn - ZŠ, MŠ ,ŠJ
|
556,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
el.energia - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
el.energia - ZŠ, MŠ, ŠJ /nedopl./
|
96,74 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
SW licencia - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
VEMA |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
telekomunik.služby - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
79,66 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
T COM |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
príspevok 55% na stravu - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
121,18 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ Nitr,Sučany |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava kotla - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
483,25 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
VODOMONT |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
čistiace prostriedky - ZŠ,MŚ,ŠJ
|
383,09 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
PP-SOT. s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské pomôcky
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nábytok a zariadenia
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kancelárske a čistiace potreby
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
ročný prístup - Verejná správa - ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
škol. a kancel. potreby ZŠ, kamcel.potreby ŠJ
|
268,74 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
GMGoffice, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
výpočt.technika, SW,
|
703,52 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
výpočt.tech.+ SW-ŠKD
|
696,02 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
materiál do telocvične-ZŠ
|
169,20 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
SW ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Verejná informač. služba |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
vybavenie MŠ /kryt na radiátor/
|
70,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
TREND-Ing.Eduard Belák |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
výpočt.technika, SW, škol.potreby - MŠ
|
782,76 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
28.01.2015 |