|
|
Faktúra |
132021161
|
dovoz stravy
|
149,41 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Školská jedálen pri ZŠ |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
06.04.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234103716
|
potraviny
|
75,14 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
dovoz stravy
|
230,28 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
|
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20000596
|
potraviny
|
288,91 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
25.01.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23410776
|
potraviny
|
42,16 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
27.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20200866
|
dovoz stravy
|
1 038,94 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Zdenka Brániková |
|
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
18.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
dovoz stravy
|
1 247.53 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
08.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234017628
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
03.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20000490
|
potraviny
|
324,14 |
s DPH |
|
2,12,2020 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
02.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20000490
|
potraviny
|
84,54 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
Astera, s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
19.11.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Výpočtová technika
|
208,60 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Alemat.sz, spol. s r.o. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
20.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Výpočtová technika
|
495,35 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Marek Pánis EASY COMP |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
18.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
vzdelávanie zamestnancov
|
30,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Dodanie stravy
|
1 161.96 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21000266
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
26.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000302
|
potraviny
|
219,50 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
03.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
11,89 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
Zmluva |
1/2017
|
predaj tovaru a potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
01.01.2017 |
ASTERA, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Jozef Mikušinec |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2021093
|
dovoz stravy
|
280,98 |
s DPH |
|
31.07.2021 |
ZŠ s MŠ Koš |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21000455
|
potraviny
|
185,29 |
s DPH |
|
10.07.2021 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
|
28.10.2021 |