|
Zmluva |
|
Kancelárska technika - rámcová zmluva (viď čl. III - predmet zmluvy)
|
viď.zmluvačl.V |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské pomôcky
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nábytok a zariadenia
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kancelárske a čistiace potreby
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
06.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mäsové a iné potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
07.01.2014 |
BioEl s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
dodavka elektriny
|
3 768,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.sl |
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu |
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
PC, notebooik SW, tlačiareň, toner,... - ZŠ
|
2 855,98 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
školské tabule - ZŠ
|
2 485,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10250328
|
dovoz stravy
|
2 187,14 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10260105
|
dovoz stravy
|
2 161,33 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10250288
|
dovoz stravy
|
2 136,54 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
01.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1240166
|
dovoz stravy
|
2 101,34 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
satnove skrinky
|
2 063,40 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Kovaličeková Terézia |
štatutár |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1240072
|
dovoz stravy
|
2 053,14 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10250355
|
dovoz stravy
|
2 011,28 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
2 002,25 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1240199
|
dovoz stravy
|
1 973,74 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240089
|
dovoz stravy
|
1 952,94 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10250174
|
dovoz stravy
|
1 939,66 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
30.06.2025 |