|
Zmluva |
|
Kancelárska technika - rámcová zmluva (viď čl. III - predmet zmluvy)
|
viď.zmluvačl.V |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
nábytok a zariadenia
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kancelárske a čistiace potreby
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské pomôcky
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mäsové a iné potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
07.01.2014 |
BioEl s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
06.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
dodavka elektriny
|
3 768,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.sl |
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu |
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
PC, notebooik SW, tlačiareň, toner,... - ZŠ
|
2 855,98 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
školské tabule - ZŠ
|
2 485,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
satnove skrinky
|
2 063,40 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Kovaličeková Terézia |
štatutár |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1240072
|
dovoz stravy
|
2 053,14 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
2 002,25 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1240051
|
dovoz stravy
|
1 926,14 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
1 908,24 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1240014
|
dovoz stravy
|
1 841,64 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
dovoz stravy
|
1 812,76 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
11.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1800154
|
dovoz stravy
|
1 796,01 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Adela Herdová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
dovoz stravy
|
1 720,17 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
05.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
dovoz stravy
|
1 717,03 |
s DPH |
|
04.07.2021 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
inventár
|
1 708,00 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Daffer, s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štaturár |
|
14.10.2019 |