|
Zmluva |
|
Kancelárska technika - rámcová zmluva (viď čl. III - predmet zmluvy)
|
viď.zmluvačl.V |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VITA Slovakia spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské pomôcky
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nábytok a zariadenia
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kancelárske a čistiace potreby
|
vid.zmluva.čl.V |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
06.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - mäsové a iné potravinárske výrobky
|
podľaobjednávok |
s DPH |
|
07.01.2014 |
BioEl s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
800.- |
s DPH |
|
17.05.2014 |
ZSE - Západoslovenská energetika |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
17.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Komponenty dopravného ihriska
|
4 908,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Monika Rusinová - VALOA |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
17.06.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
dodavka elektriny
|
3 768,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.sl |
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu |
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
PC, notebooik SW, tlačiareň, toner,... - ZŠ
|
2 855,98 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
VITA Slovakia |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
gumová dlažba
|
2 796,10 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
MAX GARDEN s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
29.05.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
školské tabule - ZŠ
|
2 485,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Výpočtová technika
|
2 473,78 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Marek Pánis EASY COMP |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
19.03.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
satnove skrinky
|
2 063,40 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Kovaličeková Terézia |
štatutár |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1240072
|
dovoz stravy
|
2 053,14 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
2 002,25 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1240051
|
dovoz stravy
|
1 926,14 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stravy
|
1 908,24 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1240014
|
dovoz stravy
|
1 841,64 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
dovoz stravy
|
1 812,76 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
11.11.2020 |
19.11.2020 |