|
|
Faktúra |
21
|
Dodanie stravy
|
981,92 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
knihy
|
477,76 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
dovoz stravy
|
1 247.53 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
08.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234017628
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
03.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20000490
|
potraviny
|
324,14 |
s DPH |
|
2,12,2020 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
02.12.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20000490
|
potraviny
|
84,54 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
Astera, s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
19.11.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Výpočtová technika
|
208,60 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Alemat.sz, spol. s r.o. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
20.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Výpočtová technika
|
495,35 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Marek Pánis EASY COMP |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
18.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
vzdelávanie zamestnancov
|
30,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Dodanie stravy
|
1 161.96 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Zdenka Brániková |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
11,89 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20000596
|
potraviny
|
288,91 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
25.01.2020 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
hlasové a obrazové služby
|
147,06 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Orange Slovakia a.s. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrika
|
85,55 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrika
|
66,78 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZS Nitrianske Sucany , Nitrianske Sucany, 97221 Nitrianske Sucany |
|
|
12.11.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
dovoz stravy
|
1 812,76 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
11.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016769
|
potraviny
|
188,81 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20120290
|
potraviny
|
170,04 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20120289
|
potraviny
|
84,54 |
s DPH |
|
19.11.2020 |
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20000433
|
potraviny
|
526,30 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
05.11.2020 |
19.11.2020 |