|
|
Faktúra |
60
|
keramická tabuľa
|
1 618,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
APM Technik s.r.o. |
|
Mgr. Terézia Kovaličeková |
štatutár |
25.03.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2023/1
|
Nadácia Pontis- zmluva Tesco projekt
|
|
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
|
Terézia Kovalíčeková |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
3/2017
|
kúpa potravín, mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
Mäso Ponitrie, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Michal Schwarz |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
dodávka potravinárskeho tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho
|
|
s DPH |
|
23.01.2017 |
PICADO, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
predaj tovaru a potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
01.01.2017 |
ASTERA, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Jozef Mikušinec |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Silvia Haburaj |
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Silvia Haburaj |
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
dodávky plynu
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
Slovakia energy, s.r.o., Bratislava |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Peter Zajac |
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
dodávka a odber elektriny
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Peter Zajac |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20000022
|
potraviny
|
413,46 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32003940
|
školské mlieko
|
2,01 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
potraviny
|
1 032,05 |
s DPH |
|
29.02.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212010289
|
potraviny
|
167,54 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
AG FOODS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32004931
|
školské mlieko
|
1,34 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
234004547
|
potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20000100
|
potraviny
|
242,67 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
dodávka potravinárskeho tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho
|
|
s DPH |
|
22.12.2016 |
Coop Jednota |
ZŠsMŠFr.Madvu |
Mgr. IVeta Nemčeková |
Ing. Janka Madajová |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20000138
|
potraviny
|
168,95 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
dovoz stravy
|
626,69 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Zdenka Brániková |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
234008329
|
potraviny
|
50,75 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |