|
|
Faktúra |
228
|
Dodanie stravy
|
813,71 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Zdenka Brániková |
|
|
|
29.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
Dodanie stravy
|
1 250.77 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Zdenka Brániková |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
elektrika
|
88,76 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
predstavenie
|
235,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
učebná pomocky-pecieme
|
124,30 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Fat Brothers s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
predstavenie
|
180,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
NAtraKY - potulné divadlo |
|
|
|
12.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
predstavenie
|
160,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Norbert Babušík |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
predstavenie
|
140,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Michal Pánis |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrika
|
36,33 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
12,24 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM, Nitra |
|
|
|
05.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
ekonomicke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
|
|
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
ekonomicke služby
|
700,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Jana Krausková ÚČTO-KRAJAN |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
oprava umývačky
|
143,66 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s,r,o, |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
učebné pomocky
|
146,40 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrika
|
124,33 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrika
|
15,61 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
hlasové a obrazové služby
|
81,66 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Orange Slovakia a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Rezonika s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
hlasové a obrazové služby
|
82,06 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
Orange Slovakia a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
revizia - kúrenie
|
861,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Milan Zuberec |
|
|
|
11.12.2025 |
23.12.2025 |