|
Zmluva |
SDA50015596
|
dodavka plynu
|
|
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 |
Mgr. Mária Olejková |
Riaditeľka |
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
28/121/2020
|
Zmluva o poskytovaní potravín
|
|
s DPH |
|
27.08.2020 |
AG FOODS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
SDA 041501
|
Rámcová zmluva, dodávka plynu a elektriny
|
|
s DPH |
|
14.02.2013 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠsMŠFr.Madvu |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2029020983
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
20.09.2017 |
T COM |
ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 |
Mgr. Mária Olejková |
Riaditeľka |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19/1/06385
|
potraviny
|
61,74 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
DEMIFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1212110245
|
potraviny
|
140,72 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
AG FOODS |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
10.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212010289
|
potraviny
|
167,54 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
AG FOODS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1211911050
|
potraviny
|
180,14 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
AG FOODS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1211910869
|
potraviny
|
140,67 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
AG FOODS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
26.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
10545/2022
|
Zmluva o poskytovaní potravín
|
|
s DPH |
|
16.12.2022 |
Coop Jednota,s.d. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
320015252
|
školské mlieko
|
2,01 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
MILSY, a.s. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠV |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
250120052
|
potraviny
|
67,80 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
241200845
|
potraviny
|
149,40 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Astera, s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234920600
|
potraviny
|
72,68 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
03.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234918771
|
potraviny
|
76,14 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234917542
|
potraviny
|
84,37 |
s DPH |
|
17.10.2019 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234914004
|
potraviny
|
121,84 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a MŠ Nitrianske Sučany |
Ing. Romana Fodorová |
vedúca ŠJ |
04.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234408360
|
potraviny
|
119,61 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234401672
|
potraviny
|
80,83 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234219470
|
potraviny
|
119,48 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
INMEDIA,s.r.o. |
ŠVJ pri ZŠ a MŠ |
Ing. Fodorová Romana |
vedúca ŠVJ |
|
10.01.2023 |